出国(境)管理

手续流程

因公临时出国(境)回国报销指南

 考虑到出国(境)报销涉及政策较多,手续繁杂,在您去财务处报销出国(境)费用以前,国际合作处将协助您整理相关票据,完成前期报销手续。步骤如下:

 

第一步 填写《因公临时出国(境)报销审核表》

请您填写好《因公临时出国(境)报销审核表》的团组信息,报销明细无需填写。

 

第二步 携带以下材料到办公楼511国际合作处

1 出国任务批件

2 公务普通护照的照片页、出入境章页、签证页

3 有效的、原始票据

4 借款时填写的《XX团组费用支出的说明》

 

第三步 填写《XX团组费用报销的说明》

经团长、经办人签字,并加盖学院公章

 

第四步 您个人须在OA系统进行正常报销流程并到财务处报销

 

联系人:徐娅棋

电话:01061598175

办公楼511

 

附件下载因公临时出国(境)报销审核表