考虑到出国（境）报销涉及政策较多，手续繁杂，在您去财务处报销出国（境）费用以前，国际合作处将协助您整理相关票据，完成前期报销手续。步骤如下：

第一步 填写《因公临时出国（境）报销审核表》

请您填写好《因公临时出国（境）报销审核表》的团组信息，报销明细无需填写。

第二步 携带以下材料到办公楼511国际合作处

1 出国任务批件

2 公务普通护照的照片页、出入境章页、签证页

3 有效的、原始票据

4 借款时填写的《XX团组费用支出的说明》

第三步 填写《XX团组费用报销的说明》

经团长、经办人签字，并加盖学院公章

第四步 您个人须在OA系统进行正常报销流程并到财务处报销

联系人：徐娅棋

电话：01061598175

办公楼511

附件下载：因公临时出国（境）报销审核表